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  • Q企业管理:内部控制缺陷与评价211页

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    更新时间:2018-11-19分类:内部控制资料大小:5.98 MB

    本书以内部控制缺陷及内部控制评价为主线,共分为八章。 前言 目录 第一章 绪论 (1) 第一节 研究背景 (1) 第二节 研究意义 (3) 第三节 研究内容与方法 (5) 第四节 概念界定 (8) 第五节 本书的创新点 (27) 第六节 …本...

  • J县交通运输局财务内部控制制度(试行)45页

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    更新时间:2018-05-15分类:内部控制资料大小:86.0 KB

    为了加强我局内部管理与监督,防范和化解风险,规范工作人员行为,提高内控执行能力和管理水平,保护经济资源安全完整,保证会计信息正确可靠。根据《 会计法 》和《 预算法 》之规定,制定本制度。

  • Q企业内部控制体系建设的思路和方法(2017版)146页

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    更新时间:2018-04-05分类:内部控制资料大小:12.3 MB

    主要内容一、企业内部控制体系的形成过程二、企业内部控制体系与规范化管理三、企业内部控制体系建设的理论思路四、企业内控体系建设实施的内容和要求企业内部控制,是内部经营风险控制管理制度的总和,是通过强化对于...

  • G供电分公司防控业财风险的“五结合”内部控制评价管理18页

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    更新时间:2017-04-08分类:内部控制资料大小:2.58 MB

    目录 一、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的背景 1 (一)内部控制评价重要性日益显著。 1 (二)内部控制评价方法有待完善。 2 (三)内部控制评价范围有待延伸。 2 二、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的内涵...

  • G集团公司管控体系设计培训课件162页

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    更新时间:2016-11-23分类:内部控制资料大小:4.89 MB

    集团公司管控体系设计 2016年11月 目录 一、风险管理与内部控制的涵义 二、集团公司管控的价值透视 三、集团公司管控模式与职能定位设计 四、集团公司管控的组织保障设计 五、集团公司静态管控体系设计 六、集团公司...

  • B北京市船舶检验所内部控制手册240页

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    更新时间:2016-09-22分类:内部控制资料大小:3.88 MB

    北京市船舶检验所 市运输管理技术支持中心 内部控制手册 2015年12月 目录 总章 1 一、单位基本情况 1 (一)单位简介 1 (二)组织架构 2 (三)部门职能 2 二、内部控制手册建立的目的和意义 4 三、内部控制手册的适用范围...

  • X行政企事业单位:资产管理与内部控制62页

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    更新时间:2016-07-14分类:内部控制资料大小:547 KB

    行政事业单位资产管理与内部控制摸清行政事业单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理;有利于促进资产合理配置,为预算编制和审核提供可靠依据;有利于完善行政事业单位国有资产基础...

  • N内部控制:火电燃料管理风险操作指引项目经验交流28页

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    更新时间:2016-07-05分类:内部控制资料大小:1.81 MB

    电力审计部 电力《火电燃料管理风险操作指引》项目经验交流 目录 一. 项目实施的意义 二. 项目实施过程 三. 项目实施效果 四. 下一步工作安排

  • S私募基金内控风控制度642页

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    更新时间:2016-06-17分类:内部控制资料大小:3.99 MB

    私募基金监管法律规则汇编 201603 642页.pdf 财产分离制度.docx 防范内幕交易、利益冲突控制制度.docx 合格投资者内部审核流程制度.docx 募集行为及宣传推介管理制度.docx 内部控制制度.docx 投资工作管理制度…私募...

  • D大型矿业集团公司:企业内部控制规范(手册)356页

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    更新时间:2016-05-27分类:内部控制资料大小:5.71 MB

    为了认真贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企业内部控制基本规范》及其《配套指引》,提升管理水平,提高运营效率,实现公司发展战略,促进企业持续健康发展,特制定《××硫铁矿集团有限公司...

  • D电力公司:火电燃料管理风险操作指引项目经验交流29页

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    更新时间:2016-05-19分类:内部控制资料大小:1.89 MB

    电力审计部 电力《火电燃料管理风险操作指引》项目经验交流 目录 一 项目实施的意义 二 项目实施过程 三 项目实施效果 四 下一步工作安排

  • W微电子审计部:内部控制工作分享73页

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    更新时间:2016-05-19分类:内部控制资料大小:3.77 MB

    审计组织体系变革 工作重心前移 风险管理 内控体系 建设 效能监察 审计监督 事前防范 事后审查 经济责任审计 营运审计 工程造价审计 专项调查 重大风险事中 监督核查 流程管理 内控手册 跨部门流程梳理 关键业务流程...

  • S集团审计部年度内部控制评价工作交流18页

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    更新时间:2016-05-18分类:内部控制资料大小:547 KB

    集团审计部 2015年3月 集团年度内部控制评价工作交流 目录 第一部分 集团2013年度内部控制评价报告回顾 第二部分 内部控制评价工作常见问题交流

  • F集团公司风险管理手册编制项目宣贯材料111页

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    更新时间:2016-05-18分类:内部控制资料大小:4.77 MB

    集团风险管理手册编制项目汇报总结 目录 一 项目的背景介绍 二 手册导读及使用 三 手册附件成果展示 一、项目的背景与思考 领导高度重视 组织基本搭建 制定工作指引 点面结合推进 规划执行偏差 风险管理是集团公司确...

  • Q强化内控防范风险—某房地产开发公司审计部内控测评实践27页

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    更新时间:2016-05-18分类:内部控制资料大小:1.33 MB

    置地审计部 — 置地内控测评实践 强化内控 防范风险 目录 第一部分 工作背景 第二部分 内控测评 第三部分 检讨与反思 CONTENTS |置地审计部 6 预期目标部门愿景 审计原则 管控要求业务概况 投资物业爆发增长, 预计未...

  • Y医药公司风险管理:风险评估与内部控制建设工作交流50页

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    更新时间:2016-05-18分类:内部控制资料大小:2.31 MB

    以合规制胜 御风险于千里— ×× 医药行业在市场推广、产品责任、合规及研发投入等方面风险较高; 公司业务快速成长,积累了部分风险; 实施“风险评估与内部控制建设”项目是 内在需求 实施“风险评估与内部控制建设...

  • K科技公司内部控制制度(2014年版)330页

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    更新时间:2016-04-08分类:内部控制资料大小:4.14 MB

    目录 1 全面预算管理办法 1 2 库存现金管理办法 47 3 银行存款管理办法 55 4 票据管理办法 72 5 往来款项管理办法 77 6 存货管理办法 85 7 固定资产管理办法 105 8 在建工程管理办法 134 9 合同管理办法…目录1 全面...

  • P啤酒公司十年内部控制建设回顾42页

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    更新时间:2016-04-06分类:内部控制资料大小:1.55 MB

    内控扎根流程,流程支持发展—××啤酒十年内控建设回顾企业的一切管理活动从建立和健全内控流程开始,企业的一切经营决策和经营活动都不能游离于完善有效的内控流程之外。这是我们多年内控实践的体会。一个企业的生...

  • B北京某商业公司:内部控制手册(试运行)303页

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    更新时间:2015-12-09分类:内部控制资料大小:14.5 MB

    内控培训工作总结会 20页.pptx 北京某商业公司:内部控制手册(试运行) 201510 303页.docx 目录 一、总则 1 1.编制《内部控制手册》目的、意义 2 2.《内部控制手册》的适用范围 2 3.内部控制基本原则 2 3.1…内控培...

  • C财务集中管控战略80页

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    更新时间:2015-12-06分类:内部控制资料大小:3.55 MB

    Contents 1 财务集中管控的战略导向 2 财务集中管控战略的内容体系 3 财务集中管控战略落地的基础保障 一.财务集中管控的战略导向 (一)“企业等式”与财务管理的核心:价值创造 (二)财务集中管控的战略导向 1.企...

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