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  • H会计学:商业银行内部控制多维评价与内审研究155页

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    更新时间:2021-03-24分类:内部控制资料大小:9.69 MB

    内部控制评价是会计学科研究领域的重要组成部分,商业银行内部控制评价是当下内部控制研究领域的难点之一。本书通过界定商业银行“内部控制多维评价”的内涵,将商业银行内部控制评价的指标设置、计分方法、评级方法、...

  • J建筑公司内部控制实施细则手册(范本)234页

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    更新时间:2021-01-24分类:内部控制资料大小:499 KB

    目录 第1章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运营风险 1.2.2 资金财务风险 1.3 资金管理业务流程 1.3.1 现金管理业务流程 …目录第1章 资...

  • Q企业管理:公司治理与内部控制291页

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    更新时间:2019-12-16分类:内部控制资料大小:5.35 MB

    内容共11章,内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等。全书力图通过大量案...

  • Q企业内部控制实务(2017版)300页

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    更新时间:2019-06-11分类:内部控制资料大小:12.4 MB

    内容共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南...

  • Q企业内部控制基本规范与应用指引(图解版)378页

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    更新时间:2019-05-28分类:内部控制资料大小:23.6 MB

    内容襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具,详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设...

  • Q企业管理:内部控制缺陷与评价211页

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    更新时间:2018-11-19分类:内部控制资料大小:5.98 MB

    本书以内部控制缺陷及内部控制评价为主线,共分为八章。 前言 目录 第一章 绪论 (1) 第一节 研究背景 (1) 第二节 研究意义 (3) 第三节 研究内容与方法 (5) 第四节 概念界定 (8) 第五节 本书的创新点 (27) 第六节 …本...

  • G2018年某高校(学院)内部控制体系建设报告49页

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    更新时间:2018-09-11分类:内部控制资料大小:7.50 MB

    目录/Contents 01 内部控制建设原则思路 02 内部控制建设进展概况 03 内部控制建设阶段成果 04 内部控制建设持续改进

  • H华能××热电公司内部控制手册(范本)391页

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    更新时间:2018-05-23分类:内部控制资料大小:7.69 MB

    华能××热电公司 内部控制手册 (含工作流程汇编) 目录 1手册概述 1 1.1编制目的 1 1.2编制原则 1 1.2.1方法性与实用性相结合 1 1.2.2风险预控与业务管理相结合 1 1.3编制依据 2 1.4内部控制体系框架 2 1…华能××热...

  • J县交通运输局财务内部控制制度(试行)45页

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    更新时间:2018-05-15分类:内部控制资料大小:86.0 KB

    为了加强我局内部管理与监督,防范和化解风险,规范工作人员行为,提高内控执行能力和管理水平,保护经济资源安全完整,保证会计信息正确可靠。根据《 会计法 》和《 预算法 》之规定,制定本制度。

  • Q企业内部控制体系建设的思路和方法(2017版)146页

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    更新时间:2018-04-05分类:内部控制资料大小:12.3 MB

    主要内容一、企业内部控制体系的形成过程二、企业内部控制体系与规范化管理三、企业内部控制体系建设的理论思路四、企业内控体系建设实施的内容和要求企业内部控制,是内部经营风险控制管理制度的总和,是通过强化对于...

  • Z中储棉棉花储备库:内部控制手册251页

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    更新时间:2017-12-18分类:内部控制资料大小:13.7 MB

    目录 背 景 篇 1 1.内控修订的背景 3 2.××公司基本概况 5 基 础 篇 6 1 手册概述 7 1.1 内部控制的定义 7 1.2 内部控制手册的内容 7 1.3 内部控制手册遵循性要求及适用范围 7 1.4 手册中有关名词的解释…目录背 景...

  • W物业管理公司内部控制(内控)管理制度124页

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    更新时间:2017-07-14分类:内部控制资料大小:1.33 MB

    物业服务有限公司 内控制度 2016年5月 《××物业内控制度》 目录 第一章 组织结构 第二章 行政管理系统 一、员工文明办公规范 二、会议管理制度 三、印信管理制度 四、公章遗失紧急处理办法 五、档案管理制度 六、档...

  • G供电分公司防控业财风险的“五结合”内部控制评价管理18页

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    更新时间:2017-04-08分类:内部控制资料大小:2.58 MB

    目录 一、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的背景 1 (一)内部控制评价重要性日益显著。 1 (二)内部控制评价方法有待完善。 2 (三)内部控制评价范围有待延伸。 2 二、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的内涵...

  • G集团公司管控体系设计培训课件162页

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    更新时间:2016-11-23分类:内部控制资料大小:4.89 MB

    集团公司管控体系设计 2016年11月 目录 一、风险管理与内部控制的涵义 二、集团公司管控的价值透视 三、集团公司管控模式与职能定位设计 四、集团公司管控的组织保障设计 五、集团公司静态管控体系设计 六、集团公司...

  • YYC/T528-2015卷烟工厂内部控制管理指标体系28页

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    更新时间:2016-09-28分类:内部控制资料大小:2.66 MB

    【标准号】YC/T 528-2015【中文标准名称】卷烟工厂内部控制管理指标体系【英文标准名称】Index system for internal control management of cigarette factoy【国际标准分类号】65_160【发布日期】2015/1/26【发布单...

  • B北京市船舶检验所内部控制手册240页

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    更新时间:2016-09-22分类:内部控制资料大小:3.88 MB

    北京市船舶检验所 市运输管理技术支持中心 内部控制手册 2015年12月 目录 总章 1 一、单位基本情况 1 (一)单位简介 1 (二)组织架构 2 (三)部门职能 2 二、内部控制手册建立的目的和意义 4 三、内部控制手册的适用范围...

  • X行政企事业单位:资产管理与内部控制62页

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    更新时间:2016-07-14分类:内部控制资料大小:547 KB

    行政事业单位资产管理与内部控制摸清行政事业单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理;有利于促进资产合理配置,为预算编制和审核提供可靠依据;有利于完善行政事业单位国有资产基础...

  • N内部控制:火电燃料管理风险操作指引项目经验交流28页

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    更新时间:2016-07-05分类:内部控制资料大小:1.81 MB

    电力审计部 电力《火电燃料管理风险操作指引》项目经验交流 目录 一. 项目实施的意义 二. 项目实施过程 三. 项目实施效果 四. 下一步工作安排

  • S私募基金内控风控制度642页

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    更新时间:2016-06-17分类:内部控制资料大小:3.99 MB

    私募基金监管法律规则汇编 201603 642页.pdf 财产分离制度.docx 防范内幕交易、利益冲突控制制度.docx 合格投资者内部审核流程制度.docx 募集行为及宣传推介管理制度.docx 内部控制制度.docx 投资工作管理制度…私募...

  • D大型矿业集团公司:企业内部控制规范(手册)356页

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    更新时间:2016-05-27分类:内部控制资料大小:5.71 MB

    为了认真贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企业内部控制基本规范》及其《配套指引》,提升管理水平,提高运营效率,实现公司发展战略,促进企业持续健康发展,特制定《××硫铁矿集团有限公司...

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