当前位置:经管资料网房地产内部管理集团公司流程管理:线上审批流诊断及优化汇报29页

集团公司流程管理:线上审批流诊断及优化汇报29页

1.20 MB
中文
30
计点资料
2020
29页
PDF [下载阅读器]
2021-06-09 10:23:07
推荐星级
房地产|企业管理
房地产 | 内部管理

集团公司流程管理:线上审批流诊断及优化汇报简介

目录 一.此次审批流梳理的总体原则 二.现有审批流存在的主要问题 三.梳理优化后结果介绍 一、审批流梳理的总体原则 一、扁平化:一条流程发起、审核及审批人数量尽量控制在7个之内 二、关键岗位审核: 1.合同类: 2.付款类: 3.结算类: …

目录
一.此次审批流梳理的总体原则
二.现有审批流存在的主要问题
三.梳理优化后结果介绍
一、审批流梳理的总体原则
一、扁平化:一条流程发起、审核及审批人数量尽量控制在7个之内
二、关键岗位审核:
1.合同类:
2.付款类:
3.结算类:
三、支持材料要求:流程审批流需要附上相关证明材料,要求齐全、详尽、准确
四、特殊要求:5000元以下小额合同审批流程,由审计监察中心定期进行复核
五、业务类审批流:按照组织权责手册进行,一般走纸质文件审批,需要上会决策的事项和会议管
一.审批流梳理的总体原则
三.梳理优化结果
二、现有审批流存在的主要问题
一、共性问题
1.同一类审批流审批节点岗位人员不统一
二、付款类:
1 部分非财务和法务付款类流程没有经过成本条线的审批
2 依据扁平化原则,事业部发起的审批流不再经过事业部分管副总
三、合同类:
1.部分非财务合同类审批流没有经过成本条线和法务条线的审核
2.财务类合同不管金额大小,一般只审批到分管财务副总,少至20元,多达几百万元
3.工程合同一般金额较大(1000多万),只审批到分管运营副总裁
四、招标类:
1.招标文件审批流没有经过成本和法务条线的审核
三、梳理优化结果
一、合同类
1 财务类
2 咨询顾问类
3 营销策划类
4 设计类
5 工程类
6 物业/资产管理类
二、付款类
三、招标类
四、结算类
三、合同类梳理优化结果-财务类(1/6)
总部财务管理
总部分管财
总部法律事
总部
三、合同类梳理优化结果-咨询顾问类(2/6)
总部分管成
总部对口分
总部需求部门
三、合同类梳理优化结果-营销策划类(3/6)
总部成本分
总部分管营
三、合同类梳理优化结果-设计类(4/6)
总部分管研
三、合同类梳理优化结果-工程类(5/6)
总部成本合
三、合同类梳理优化结果-物业/资产管理类(6/6)
业部总经理
总部分管物
1 财务合同类
2 人力行政合同类
3 非行政人力咨询顾问合同类
4 营销合同类
5 设计合同类
6 工程合同类
7 工程质保金支付类
8 费用报销类
9 计划外资金支付
三、付款类梳理优化结果-财务合同类(1/9)
包括:合同类,如贷款相关的评估、保险、公证费等,按照1万划分审批权限
总部财务分
三、付款类梳理优化结果-人力行政合同类(2/9)
特点:一般由人力行政中心、事业部行政人事部发起,按照1万划分,经过总部成本合
总部人力行政
总部分管人
总部分管人力
总部财务管
总部成本合约
三、付款类梳理优化结果-非行政人力咨询顾问合同类(3/9)
特点:由总部或事业部需求部门(法律事务中心、战略发展中心等)发起,按照5万划分
事业部 事业部需求部

全部

资料标签:集团 流程管理 诊断